报销制度及报销流程内容
对于交通费的报销有以下几点规定：
1、 坐公交车的车费不得一摞贴在“报销粘贴单”上，必须按顺序、大小排好进行粘贴，大小不得超过“报销粘贴单”边缘。
2、 对于经常出差需要坐出租车的，出差回来后说明情况报谢总签字方可报销，原则上要求出差人员乘坐公交车或摩的。
3、 出差人员应按最简便快捷的路线乘坐车船，不得绕行。
出差人员在外出差需招待客户的，须经相关领导或谢总同意，其费用额度按公司制度，超出额度报谢总审批方可报销。
所有出差人员报销的费用必须要有正规发票，经部门主管签字方可报销。
各种票据是财务报销的凭据，下列票据不给予报销：
1、 内容填写不全，字迹不清或有明显涂改迹象的票据。
2、 各种白条票据。
3、 数量、单价、金额不明确的票据。
4、 字体不容易辨认的票据。
报销制度及报销流程常用快捷键
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