事业单位报销制度内容
报销单据的审核
(a) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。
(b) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。
(c) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。
费用的给付
(a) 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
(b) 单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。
(c) 单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。
(d) 各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。
费用报销单据的保管
(a) 费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。
(b) 所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存。
事业单位报销制度常用快捷键
Ctrl+M：同时增加首行和悬挂缩进。
Ctrl+Shift+M：同时减少首行和悬挂缩进。
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Ctrl+F2：快速执行“打印预览”功能。
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